Facturación

Desde FacturaciónFacturación electrónica usted factura las atenciones a cada entidad o paciente, las envía a la DIAN, genera los RIPS y, si hace falta, anula una factura con una nota de crédito. Todo queda en una sola lista con el estado de cada envío.

#La lista de facturas

Cada factura muestra la fecha, el número, el cliente (la entidad, o el paciente con la marca Particular), el método, el estado ante la DIAN (FEL), el estado del RIPS y el valor.

Estado	Qué significa
Pendiente	La factura está creada en Sanapp pero no se ha enviado.
Enviada	La DIAN (o el Ministerio, en el caso del RIPS) la aceptó.
Con errores	Fue rechazada. Al hacer clic verá el motivo.
Bloqueado	Ese envío no aplica para el método que eligió.

#Facturar atenciones

1. Pulse Generar Factura / RIPS

2. Elija el método

   • Facturación Electrónica: solo la factura a la DIAN.
   • RIPS: solo el reporte al Ministerio.
   • Facturación Electrónica con RIPS: lo normal con EPS. Primero se envía la factura y después el RIPS.

3. Elija el tipo de factura del sector salud

   Casi siempre es Por evento (consultas / procedimientos). Las otras opciones son para urgencias sin contrato, cápita o recaudo con un tercero.

4. En Facturar a, elija la entidad o el paciente y, si quiere, un rango de fechas

   Escriba para buscar. Con una entidad aparecen sus atenciones sin facturar; con Particular, Sanapp genera una factura por cada paciente, a su nombre. Con un paciente aparecen solo sus atenciones y la factura sale a su nombre como particular.

5. Marque las atenciones a facturar

   Puede corregir el valor del procedimiento y el copago de cada fila; el copago no puede ser mayor que el valor. Abajo ve el total de procedimientos, de copagos y el total a facturar. Si cambia el filtro, las filas que se ocultan se desmarcan.

6. Pulse Guardar

   La factura queda creada con estado Pendiente.

#Enviar la factura a la DIAN

1. Haga clic en el estado FEL de la factura

   Está en la columna Estado FEL, con el texto Pendiente.

2. Confirme con Sí, enviar

   En unos segundos verá el resultado. Si la DIAN la acepta, queda Enviada y el tercero la recibe por correo. Si la rechaza, queda Con errores con el mensaje de la DIAN.

3. Si hubo errores, corrija y reenvíe

   Use Editar factura o, en Acciones, Datos sector salud (FEV), corrija lo que indicó la DIAN y vuelva a hacer clic en el estado.

Si el método incluye RIPS, cuando la factura quede enviada siga con el RIPS. Ver cómo enviar los RIPS.

#Factura directa (sin atenciones)

Para cobrar algo que no es una atención, como un certificado o un servicio administrativo, use Factura Directa.

1. En Facturar a, elija la entidad o el paciente, y la forma de pago

   Contado o crédito. Si es a crédito, indique la fecha de vencimiento.

2. Agregue las líneas

   Concepto, cantidad y valor unitario. Puede poner descuento por línea o un descuento global.

3. Guarde y envíe

   Se envía igual que las demás, haciendo clic en su estado.

#Acciones de cada factura

Acción	Para qué
Ver detalles	Ver las líneas y los valores.
Editar factura	Solo mientras no se haya enviado, o si quedó con errores. Las facturas directas no se editan, y una factura cuyo envío quedó sin respuesta debe reenviarse antes de editarla.
Duplicar factura	Crear una copia con un número nuevo. Útil para facturas que se repiten cada mes. Si la factura tiene citas o atenciones y ya fue aceptada por la DIAN, primero anúlela con nota crédito; si no fue aceptada, la copia la reemplaza.
Descargar PDF y XML	La representación gráfica y el archivo que valida la DIAN.
Descargar RIPS y Ver CUV	El RIPS enviado y el código de validación del Ministerio.
Editar códigos SISPRO	Modalidad, grupo, servicio, finalidad y diagnósticos del RIPS, antes de enviarlo.
Datos sector salud (FEV)	Periodo de prestación, cobertura, modalidad de contratación, autorización y MIPRES.
Generar Nota de Crédito	Anular una factura ya enviada.

#Anular una factura con nota de crédito

1. En la factura enviada, abra Acciones y elija Generar Nota de Crédito

2. Confirme

   Sanapp le advierte que la factura se anula de forma permanente. Pulse Sí, generar NC.

3. Revise el resultado

   La factura queda marcada como ANULADA. La nota aparece en FacturaciónNotas de crédito con su número y su CUFE.

#Preguntas frecuentes

No me aparecen atenciones para facturar

Revise que en Facturar a esté la entidad o el paciente de esas atenciones, que el rango de fechas las incluya y que no estén ya en otra factura. Una factura de convenio solo acepta atenciones de esa entidad.

La DIAN rechaza todas las facturas

Revise en ConfiguracionFacturacion electrónica que el ambiente sea Producción y que la resolución sea la real, no la de pruebas. El panel de estado se lo advierte en rojo.

¿El cliente recibe la factura por correo?

Sí. Cuando la DIAN la acepta, se le envía al correo del tercero o, si es particular, al del paciente. Verifique que esté bien escrito en FacturaciónTerceros o en la ficha del paciente.

Al enviar dice que no hubo respuesta del proveedor

Se cortó la conexión y la DIAN pudo haber recibido la factura. Queda con errores pero no se puede editar: pulse Reenviar. Si la DIAN ya la tenía, Sanapp la marca como enviada y recupera su CUFE; si no, la envía.

Una atención ya facturada no aparece para facturar

Es a propósito: una cita o atención que está en una factura vigente no se puede facturar otra vez. Si necesita facturarla de nuevo, anule la factura con nota crédito. Las citas que tienen atención se facturan por la atención.

Sanapp dice que la resolución llegó a su último número o venció

Registre la nueva resolución de la DIAN en ConfiguracionFacturacion electrónica. Mientras tanto Sanapp no asigna números, para que no queden consumidos en facturas que la DIAN rechazaría.

¿A nombre de quién sale la factura de un paciente particular?

A nombre del paciente, con su tipo y número de documento, y le llega a su correo. Antes de facturar, revise en su ficha que tenga documento, dirección y correo. En la lista de facturas, la columna Cliente muestra el paciente con la marca Particular.